Navigasjon

  • Hopp til innhold
NTNU Hjemmeside NTNU Hjemmeside

ntnu.no

  • Studier
    • Studere på NTNU
    • Finn studieprogram
    • Søke opptak
    • Videreutdanning og deltid
    • Forkurs og oppfriskning
  • Studentliv
    • Student i Gjøvik
    • Student i Trondheim
    • Student i Ålesund
  • Forskning og innovasjon
    • Forskning
    • Innovasjon
    • Satsingsområder
    • Toppforskning
    • Ekspertlister
    • Ph.d.
  • Om NTNU
    • Fakulteter og institutter
    • Sentre
    • Bibliotek
    • Kart
    • Ledige stillinger
    • Arrangement
    • Nyheter
    • Kontakt oss
    • Om NTNU
  1. Kontakt
  2. Faktura

Språkvelger

English

Faktura

×
  • Om NTNU
    • Kontakt
      • Campusar
      • Kart og rom
      • Pressekontakter
      • Faktura
    • Organisasjon og leiing
    • Strategiar og rapportar
    • Satsingar
    • Tal og fakta
    • NTNUs historie
    • NTNUs kunstsamling
MENY

Sende faktura til NTNU

Sende faktura til NTNU

NTNU er ei statleg verksemd og følgjer krava i forskrifta om elektronisk faktura i offentlege anskaffingar.

Alle norske leverandørar til NTNU må sende fakturaer og kreditnotaer i elektronisk format (EHF-faktura). 

Vi gjer merksam på at: 

  • Pdf-fakturaer blir ikkje rekna som elektroniske. 
  • Fakturaer kan berre sendast frå verksemder som er registrert i Einingsregisteret.
  • Privatpersonar og næringsdrivande utan norsk organisasjonsnummer kan ikkje sende fakturaer til NTNU.

Unntak for utanlandske leverandørar:

  • Verksemder og næringsdrivande som er registrert i utlandet kan sende faktuaer til NTNU, sjølv om dei ikke har eit norsk organisasjonsnummer. 

Krav til faktura og kreditnota

For at vi skal kunne behandle fakturaene dine, må dei oppfylle desse krava:

  • Faktura og kreditnota må vere maskinelt adressert til NTNU.
  • Opplysningane må følgje forskrifta om bokføring.
    • Les meir om formkrav for faktura på altinn.no.
  • Faktura må vise til eit gyldig 9-sifra innkjøpsordrenummer frå NTNU (t.d. 6000xxxxx).
    • Ved bruk av elektronisk faktura må dette nummeret leggjast inn i feltet Invoice/OrderReference/ID. Det er viktig at dette feltet berre inneheld NTNUs ordrenummer.
  • Dersom innkjøpsordrenummer ikkje er opplyst, må det i staden stå ein 8-sifra koststad.
    • Denne informasjonen skal også leggjast inn i feltet Invoice/BuyerReference/ID. Det er då viktig at dette feltet berre inneheld informasjon om NTNUs koststad.
  • Vi kan ikkje ta imot samlefakturaer.

Fakturaer som ikkje oppfyller desse krava, vil ikkje bli behandla eller returnert til avsendar. 

PDF-fakturaer frå utanlandske leverandørar

Utanlandske leverandørar kan sende PDF-fakturaer og kreditnotaer til: invoice@okavd.ntnu.no.

Merk at:

  • Norske leverandørar kan ikkje bruke denne e-postadressa.
  • Det er berre mogleg å sende éin faktura per e-post.
  • Ekstra vedlegg må vere inkludert i same PDF-fil som fakturaen.
  • Tekst i sjølve e-posten vil ikkje bli behandla.
  • Andre filformat enn PDF vil ikkje bli behandla.

Purring og inkassovarsel

Både norske og utanlandske leverandørar kan sende purringar, inkassovarsler/inkassokrav eller rentenotaer på e-post til: kontakt@okavd.ntnu.no.

Hugs å skrive tydeleg i emnefeltet kva innsendinga gjeld, til dømes «Purring». 

Norske leverandørar kan også sende purringar, inkassovarsler/inkassokrav eller rentenotaer per post til: 

NTNU

Økonomiavdelingen

Postboks 8900, Torgarden

7491 Trondheim

Merk at:

  • Fakturaer eller kreditnotaer frå norske leverandørar skal alltid sendast som EHF.
  • Utenlandske leverandørar kan sende fakturaer og kreditnotaer i pdf-format på e-post – men ikkje per post.

Kome i gang med å sende elektronisk faktura

Du treng ikkje ein eigen avtale med NTNU for å sende elektronisk faktura. Det kan de gjere ved å bruke eit eigna system eller gjennom ein fakturaportal.
  • Du finn ei oversikt over system og portalar på anskaffelser.no.

Slik unngår du at innkjøpsordrar fra NTNU blir filtrerte som uønskt e-post

NTNU brukar Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) til å handtere innkjøp og fakturaer.

For å sikre at du mottar innkjøpsordrane våre, må du sørgje for at e-postar frå NTNU ikkje blir stoppa av søppelpostfilteret.

Innkjøpsordrar frå NTNU blir sende frå desse e-postadressene:

  • ikke-svar@dfo.no
  • no-reply@dfo.no
  • ikke-svar=dfo.no@mg.dfo.no

Innkjøpsordrenummera frå NTNU er alltid eit 9-sifra nummer som startar med: 600000000.

Kontakt

Har du spørsmål om faktura eller elektronisk faktura? Send gjerne ein e-post til oss på: kontakt@okavd.ntnu.no.

09 des 2024

Fakturaadresse

Fakturaadresse

Fakturaadresse for elektronisk faktura:

  • EHF: NO974767880
  • NTNU PEPPOL adresse: 0192: 974767880

Utanlandske leverandørar kan sende PDF-faktura. Dei kan sende fakturaer med pdf-vedlegg til:
invoice@okavd.ntnu.no.

Information in English

Kundeopplysningar

Kundeopplysningar

Kundenamn: NTNU

Kundeadresse: 7491 Trondheim

Organisasjonsnummer: 974 767 880

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  • For ansatte
  • |
  • For studenter
  • |
  • Innsida
  • |
  • Blackboard

Studere

  • Om studier
  • Studieprogram
  • Emner
  • Videreutdanning
  • Karriere

Aktuelt

  • Nyheter
  • Arrangement
  • Jobbe ved NTNU

Om NTNU

  • Om NTNU
  • Bibliotek
  • Strategi
  • Forskning
  • Satsingsområder
  • Innovasjon
  • Organisasjonskart
  • Utdanningskvalitet

Kontakt

  • Kontakt oss
  • Finn ansatte
  • Spør en ekspert
  • Pressekontakter
  • Kart

NTNU i tre byer

  • NTNU i Gjøvik
  • NTNU i Trondheim
  • NTNU i Ålesund

Om nettstedet

  • Bruk av informasjonskapsler
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Personvern
  • Ansvarlig redaktør
Facebook Instagram Linkedin Snapchat Tiktok Youtube
Logg inn
NTNU logo