Fakturabehandling - NTNU

Elektronisk fakturering

NTNU benytter elektronisk fakturering. Vi ber derfor om at våre leverandører sender elektroniske fakturaer og er oppmerksom på punktene under for å sikre en effektiv fakturabehandlingsprosess og unngå forsinkelser:

• Bruk korrekt fakturaadresse
• Faktura må ha referanse til et gyldig bestillingsnummer (f.eks. N1823456) eller et rekvisisjonsnummer. 
• Alle fakturaer må inneholde opplysninger i tråd med bokføringsloven.
• Faktura på e-post blir automatisk overført til tolking og verifisering.
• Ikke skriv fakturaopplysninger i e-post, kun vedlegg blir importert. Tekst i emne- eller innholdsfelt blir ikke lest eller behandlet.
• Ekstra vedlegg til faktura må være i samme fil som faktura, ikke som separat fil.
• Håndskrevet tekst/merking er ikke gyldig, fordi grunnlagsdataene blir tolket maskinelt.

Hvis fakturaen du sender inn ikke tilfredsstiller disse kravene, blir den returnert til betalingsmottaker.

Informasjon om overgang til elektronisk fakturering:

• Leverandørbrev (pdf) - Supplier Letter (pdf)
• Implementeringsguide til leverandører (pdf)

Spørsmål angående fakturabehandling og elektronisk faktura:

• E-post: kontakt@okavd.ntnu.no