Sende faktura til NTNU

Se digitaliseringsrundskrivet (regjeringen.no), krav om elektronisk faktura, se 1.10 Ta i bruk elektronisk faktura.

EHF-faktura fra norske leverandører

Alle NTNUs norske leverandører må sende fakturaer og kreditnotaer i formatet EHF.

Krav til faktura

• Faktura må være maskinelt stilet til NTNU.
• Alle fakturaer må inneholde opplysninger i tråd med forskrift om bokføring (lovdata.no)
• Fakturaer som ikke tilfredsstiller formkrav for faktura vil bli returnert.
  Se: formkrav for faktura - salgsdokument (altinn.no)
• Faktura må ha påført referanse til et gyldig bestillingsnummer (f.eks. N1923456) eller et rekvisisjonsnummer  (f.eks Rxxxxxx). Dette for å unngå forsinkelse eller risiko for å bli sendt til feil førstemottaker.

Se Implementeringsguide til leverandører (pdf) for flere detaljer rundt merking av faktura. 

Komme i gang med å sende elektronisk faktura

• Oversikt over komplette fakturasystemer og enkle fakturaportaler som kan levere Elektronisk handelsformat -EHF (anskaffelser.no)

PDF-fakturaer på e-post fra utenlandske leverandører

• Utenlandske leverandører kan sende faktura som pdf-vedlegg på e-post til pdf.ntnu@bscs.basware.com 
• Norske leverandører kan ikke sende pdf-fakturaer etter 01.10.2019.
• Ikke skriv fakturaopplysninger i e-post, kun vedlegg blir importert. Tekst i emne- eller innholdsfelt blir ikke lest eller behandlet.
• Ekstra vedlegg til faktura må være i samme fil som faktura, ikke som separat fil.
• Håndskrevet tekst/merking er ikke gyldig, fordi grunnlagsdataene blir tolket maskinelt.
• Ugyldige formater blir ikke behandlet.

Leverandørbrev

• Leverandørbrev (pdf) - Supplier Letter (pdf)
• Implementeringsguide til leverandører (pdf)

Kontakt

Spørsmål angående fakturabehandling og elektronisk faktura:

• E-post: kontakt@okavd.ntnu.no
• Gjelder det purringer: Merk e-posten med "Purring"